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问题已解决
老师，老师，离职员工下月社保发当月工资时预扣了，预扣社保当时做了分录是待其他应付款-代垫费，到现在一直贷方一直有余额，请问怎么做调平分录啊
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同学，你好
借：其他应付款-代垫费
贷：营业外收入
2023 07/31 12:15
84785030 
2023 07/31 12:16
老师，能用管理费用冲吗
小菲老师 
2023 07/31 12:16
同学，你好
嗯，可以的
84785030
2023 07/31 12:18
老师，那分录是借其他应付款，贷管理费用，对吧；这样的话余额在管理费用贷方就表示减少了管理费用哈
小菲老师
2023 07/31 12:22
同学，你好
管理费用，借方负数
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