问题已解决

老师你好,以前我发放工资时临时工和正式工都一起计提一起发放,借:管理费用 贷应付职工薪酬_职工工资 借:应付职工薪酬_职工工资 贷银行存款 现在要求我们把临时工和正式工分开我是不是应该 贷:应付职工薪酬_职工工资(负数)借应付职工薪酬_职工工资(负数)借应付职工薪酬_临时工职工工资(正数)借:应付职工薪酬_正式职工工资(正数)贷应付职工薪酬_临时工职工工资(正数)贷:应付职工薪酬_正式职工工资(正数

84785041| 提问时间:2023 07/31 12:45
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,没错的,就是这么做的
2023 07/31 12:46
84785041
2023 07/31 12:49
我现在调的时候是先冲的贷方也是可以的吗?还有我就完全没有调管理费用那些,这样也可以噶
东老师
2023 07/31 12:50
你们要求管理费用分开吗 还是说应付职工薪酬分开就行呢
84785041
2023 07/31 12:50
要求职工薪酬分开
东老师
2023 07/31 12:50
那就这么操作就可以了
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