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问题已解决
老师，我们查出22年发票不合格，让调出，这个需要怎么做分录
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你好； 是 专票还是普票的； 那你真实发生这样的业务没有； 只是发票不合规要红冲分录是吗
2023 07/31 14:02
84784947 
2023 07/31 14:07
是的，说是因为对方公司注销了 ， 我们这边就得调出，是普票
meizi老师 
2023 07/31 14:10
你好； 那你22年怎么走科目的；我看看怎么调整； 你付款没有
84784947
2023 07/31 14:11
已经付款，走的销售费用-
meizi老师
2023 07/31 14:12
你好； 那你做账； 借银行存款贷 以前年度损益调整 、借以前年度损益调整贷利润分配-未分配利润
84784947
2023 07/31 14:13
借销售费用，贷银行存款
meizi老师
2023 07/31 14:13
你好； 看上面先去红冲了分录 ； 然后再去做 一笔支付 ； 这个钱相当于是没法 税前扣除的
84784947
2023 07/31 14:36
没有看懂，按老师您这样，银行存款增加了呀？
借：银行存款
贷：以前年度损益调整
借：以前年度损益调整
贷：利润分配
meizi老师
2023 07/31 14:39
这个是红冲分录 ；然后再去做一笔； 支付的分录哈； 这个业务 实际支付了
84784947
2023 07/31 14:41
老师这无论是红冲还是不冲，银行存款这块就不平 了，您给把整个分录写下吗，假如我们当时走的费用是
借：销售费用 50
贷：银行 50 那下面应该每步怎么写
meizi老师
2023 07/31 14:43
你好； 借：银行存款
贷：以前年度损益调整
借：以前年度损益调整
贷：利润分配-未分配利润； 然后再做一笔； 借以前年度损益调整贷银行存款 ； 借利润分配-未分配利润 贷以前年度损益调整
84784947
2023 07/31 14:50
这样销售费用，没有转出啊
meizi老师
2023 07/31 14:52
你好； 你这个销售费用是跨年了。 你不可能在23年去 调整你22年的费用；直接走销售费用的； 以前年度损益调整科目就是替代的 销售费用哈 ； 你是跨年了。 不是直接在当年去调整 （除非你反结账去22年处理 ； 才是直接冲销售费用科目 ）
84784947
2023 07/31 14:54
奥，那费用就不用动了是吗，老师，如果走的是待摊费用的话，怎么办
meizi老师
2023 07/31 14:59
是的； 你23年调整； 不动销售费用； 不然会影响23年的期间费用的 ； 待摊费用； 直接冲就行了。 这个就不用走 以前年度损益调整
84784947
2023 07/31 15:17
奥直接冲，：贷待摊费用，那借什么科目
meizi老师
2023 07/31 15:25
你好； 你之前 贷方做银行存款；现在红冲；借方做 银行存款的
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