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做了利润分配应付股利后，未分配利润期末减期初不等于利润表净利润了
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是的，做了利润分配应付股利后，未分配利润期末减期初不等于利润表净利润了，还需要减去应付股利
2023 07/31 14:44
84785020 
2023 07/31 14:45
麻烦老师，给个公式
文文老师 
2023 07/31 14:50
未分配利润期末减期初-未分配利润（应付股利）=净利润
84785020
2023 07/31 14:57
不对啊老师，不等于啊
文文老师
2023 07/31 14:57
未分配利润期末减期初+未分配利润（应付股利）=净利润
84785020
2023 07/31 15:00
做利润分配应付股利的分录，借利润分配应付股利贷，应付股利没错吧
84785020
2023 07/31 15:00
➕上也不相等啊
文文老师
2023 07/31 15:02
借利润分配应付股利 贷，应付股利 分录没错
文文老师
2023 07/31 15:03
未分配利润期末减期初不等于利润表净利润，其差额就是利润分配的这个数据吧
84785020
2023 07/31 15:05
你的意思是差额是应付股利的数据吗
文文老师
2023 07/31 15:16
是的，差额应该是应付股利的数据。
84785020
2023 07/31 15:17
但这个差额不是应付股利数
文文老师
2023 07/31 15:23
那就还存在其他调整事项。是否有以前年度损益调整等事项
84785020
2023 07/31 15:26
没有以前年度损益调整，那个分派股利的做完，不需要其他结转科目的吧
文文老师
2023 07/31 15:35
分派股利的做完，不需要其他结转科目了。
去年12月份是相等的吗
84785020
2023 07/31 15:36
之前都是对的，就这个月做了
文文老师
2023 07/31 15:47
这个月做完后，就出现差额，而且差额还与分红金额不一致？
84785020
2023 07/31 15:50
是的，还有一个原因是，因为我们有债权转让，减资等，评估价值按照去年年底的价值走的，是否会因为这段时间对评估价值的影响导致有一定的差距
文文老师
2023 07/31 15:59
只有会计分录有未分配利润才会引起。看下这些业务是否涉及到了未分配利润科目
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