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计提增值税的分录怎么做呢
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您好
请问是一般纳税人还是小规模纳税人
2023 07/31 15:36
84785036 
2023 07/31 15:38
一般纳税人
84785036
2023 07/31 16:10
怎么说，老师
bamboo老师 
2023 07/31 16:14
借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷：应交税费-未交增值税
84785036
2023 07/31 16:29
如果上个月多交了增值税，这个月怎么做账计提呢
84785036
2023 07/31 16:35
老师，麻烦指点下
84785036
2023 07/31 17:00
老师，还在吗
bamboo老师
2023 07/31 17:09
上个月多交了增值税？请问什么原因多交的
抱歉 刚有事不在的哈
84785036
2023 07/31 17:14
不知道什么原因，因为代理记账公司突然来的，也找不到凭证了，只想把完税凭证上的应交税费做完账就可以了
84785036
2023 07/31 17:18
我们这边是代理记账公司，接来一家公司，发现他的资产负债表中应交税费金额三万三千多，但是这个这个月刚补交的税费完税证明是三万七千多，请问这要怎么做账处理
84785036
2023 07/31 17:19
我第一次问是这样问的
bamboo老师
2023 07/31 17:28
请问有没有科目余额表
完税凭证只有增值税么
要看是哪里造成的差异
84785036
2023 07/31 17:28
就是找不到了，只想消除
84785036
2023 07/31 17:29
只有一张完税凭证，
bamboo老师
2023 07/31 17:29
那差额可以用管理费用科目找平
84785036
2023 07/31 17:29
对比了上个月的财务报表
84785036
2023 07/31 17:30
具体怎么用科目
84785036
2023 07/31 17:30
先把多交的用管理费用计提出来吗
84785036
2023 07/31 17:31
然后在用库存现金交掉，这样应交税费科目就平了
84785036
2023 07/31 17:31
是这样吗
bamboo老师
2023 07/31 17:35
先把多交的用管理费用计提出来
bamboo老师
2023 07/31 17:36
在用库存现金交掉？
完税证明上的37000多 不是银行存款支付的
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