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老师、同学们，采购的原材料 付款，货到 发票未到 我该怎么记账
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您好
暂估材料入账
借：原材料
贷：应付账款-暂估应付账款
付款
借：应付账款
贷：银行存款
2023 07/31 16:14
84785041 
2023 07/31 16:27
这两个分录一个凭证上都写下来吗老师，货到了，就是没有票，
现在先写第一个分录，票到了写第二个分录，是吗
bamboo老师 
2023 07/31 17:09
发票到了写第三笔
借：应付账款-暂估应付账款
贷：应付账款
这两个分录一个凭证上都写下来 现在暂估材料入账 然后再付款
84785041
2023 07/31 17:13
老师，我在应付账款下增加暂估应付，出现这个，是哪里没弄对吗？
bamboo老师
2023 07/31 17:28
点击是就可以了哈
84785041
2023 07/31 17:39
那不对了老师 下面这应付账款 不需要带后面的暂估 但是它自动带上了
有了二级科目，一级科目就不能用了？
bamboo老师
2023 07/31 17:44
您往来单位也要设置二级科目
比如应付帐款-甲
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