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你好！我们主营业务是收水费，去年有一笔水费客户交了钱，也开出发票了，今年发现错了，已经把水费退回给他，请问如何做会计分录？
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今年退费开负数发票红冲就是
2023 08/01 09:20
84785034 
2023 08/01 09:27
分录怎么做？
家权老师 
2023 08/01 09:28
借：主营业务收入
贷：银行存款
84785034
2023 08/01 09:38
去年的这笔水费已经转入本年利润，不影响的吗？
家权老师
2023 08/01 09:41
你是在今年退的，冲减本年的收入就是
84785034
2023 08/01 10:01
好的，上个月已经退款了，但还未开发票红冲，上个月应该怎么做分录？
家权老师
2023 08/01 10:04
先挂往来，这个月冲往来
84785034
2023 08/01 10:06
好的，谢谢！
84785034
2023 08/01 10:08
是挂在其他应付款，还是挂预付财款呢？
家权老师
2023 08/01 10:10
都可以的哈，冲平就行
84785034
2023 08/01 10:10
好的，谢谢
家权老师
2023 08/01 10:11
不客气，祝你工作顺利！感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。
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