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我公司做白酒代理的，替供应商垫付旅游活动费用，但要给供应商开发票，该如何做帐
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你好，你们单位有利润吗？还是代收代付？
2023 08/01 10:32
郭老师 
2023 08/01 10:32
你们单位有旅游的经营范围吗？
84784986 
2023 08/01 10:33
我公司已经待供应商把旅游款付给旅游公司了，后期供应商会把这笔费用归还给我公司的
84784986
2023 08/01 10:35
我们没有旅游经验范围，我们替供应商付了旅游款收到了旅游公司给我公司开的发票，我公司找供应商核销这笔款的时候，供应商要求我公司给开发票，就这样怎么写分录呢
郭老师
2023 08/01 10:36
借银行存款，贷其他业务收入应交税费，
借其他业务成本，贷银行存款。
84784986
2023 08/01 10:38
老师，我公司财务软件没有其他业务成本科目
郭老师
2023 08/01 10:38
你好其他支出有吗？
84784986
2023 08/01 10:39
有其他业务支出这个科目
84784986
2023 08/01 10:42
老师，也可以用其他支出代替吗
郭老师
2023 08/01 10:45
可以的，这个科目很老了，应该现在改成了其他业务成本。
84784986
2023 08/01 10:45
好的谢谢老师
郭老师
2023 08/01 10:49
不用客气，工作愉快。
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