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老师，请问一下我这个月有个进项税额转出的，在发票综合服务平台怎么操作，然后填报增值税附表二怎么填
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你好因为什么原因转出的； 才能判断 写什么栏次
2023 08/01 14:14
84785007 
2023 08/01 14:16
老师，就是那个票人家开错了，我拿来抵扣了，他们开了红冲，我这个是不是得转出
meizi老师 
2023 08/01 14:21
你好； 是的； 这个就是选择 附表2里面； 其他转出
84785007
2023 08/01 14:23
那我的综合服务平台需要做什么呢，我给对方确认了一下红字信息表
meizi老师
2023 08/01 14:23
你好；这个是勾选进项税的 ； 你开票系统去开红字信息表哈
84785007
2023 08/01 14:25
不是，老师，我的意思是人家开错的，我给他在综合服务平台确认了信息表
84785007
2023 08/01 14:25
就可以了吧。然后就报税的时候把这个进项税额转出填好就可以了吧
meizi老师
2023 08/01 14:26
你好；你开红字信息表 ；开了之后对方开红字发票； 就可以了。 对的
84785007
2023 08/01 14:31
是人家开的红字信息表，他没开红字发票，这个步骤是不是不对啊
meizi老师
2023 08/01 14:32
你好； 不对哈；认证了购买方开红字信息表 ；销售方开红字发票来红冲的
84785007
2023 08/01 14:34
那不是搞反了是吧，他给开了信息表。然后就没管了，那现在都八月了只能这个月在这个月我来开红字信息表，让他开红字发票是这个意思嘛
meizi老师
2023 08/01 14:34
你好 1； 是的 ； 购买方去开哦； 不是销售方去开哈 （发票认证了是这样的步骤 ）
84785007
2023 08/01 14:41
老师，没明白我给你再说一遍，就是我已经抵扣了。让销售方开红字信息表和开红字发票是吧，给我一分
meizi老师
2023 08/01 14:42
你好； 你抵扣了。 你不退原来的蓝字发票； 你开红字信息表的单子 和 销售方开的红字发票对应的联次要给你一份； 你要做红冲分录用的。
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