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7月31号开了发票1万，红冲了，不过8月1号今天看了说是错误的，作废了，那7月会计分录怎么写？老师
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你好； 你之前7月开票的时候分录怎么做账的； 你8月作废的还是红冲的？ 你跨月了正常只能红冲的
2023 08/01 14:46
84784971 
2023 08/01 14:56
7月发现是错的 改成借库存商品1200
贷应付账款暂估款1200
开的发票是1000
8月1号发票已经把1000作废了 那我应该怎么在7月和8月都怎么做分录老师
meizi老师 
2023 08/01 14:57
你好；借库存商品-1200
贷应付账款暂估款-1200 【；然后按发票 1000来做账 ； 借库存商品 贷应付账款 】
84784971
2023 08/01 15:37
然后8月借库存商品-700
进项税-300
贷应付账款-1000
是吗？
meizi老师
2023 08/01 15:39
你好； 那你发票是1000 ；是正数金额哦 ； 怎么会负数了
84784971
2023 08/01 15:45
8月这个发票作废 不就得负数吗？
meizi老师
2023 08/01 15:47
你好； 8月只能红冲； 跨月了没法 作废的； 7月正常做分录 ； 8月红冲； 也是借贷方不变； 金额负数来处理的
84784971
2023 08/01 15:53
暂估入库
借库存商品15672.25
贷应付账款暂估款15672.25
收到发票红冲
借库存商品-15672.25
贷应付账款暂估款-15672.25
借库存商品15000（错误金额）
进项税200（错误金额）
贷应付账款总部15200（错误金额）
8月红冲错误金额
借库存商品-15000
进项税-200
贷应付账款总部-15200
对吧？老师
meizi老师
2023 08/01 15:54
是的； 这样来走科目的
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