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法人日常的服务费 已经付款 直接转私户了 也开票 这种情况怎么做账呢
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您好， 计入其他应付款-法人就可以了
2023 08/01 14:53
84784951 
2023 08/01 14:53
那其他应付款有余额一直挂着也没事嘛
84784951
2023 08/01 14:55
就是借 其他应付款 贷 主营业务收入对嘛
刘艳红老师 
2023 08/01 14:57
这个确认收入不是这样做的
84784951
2023 08/01 14:57
那应该是怎么做呢
刘艳红老师
2023 08/01 14:58
借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税费
84784951
2023 08/01 14:58
这个我知道哒 那就不是其他应付款
84784951
2023 08/01 15:01
就是这张票 款已经转到法人私户了 没走公户
84784951
2023 08/01 15:01
票已经开了 这种情况怎么做账呢
刘艳红老师
2023 08/01 15:02
借：主营业务成本
贷：其他应付款-法人
84784951
2023 08/01 15:04
为什么会计入到成本啊
刘艳红老师
2023 08/01 15:05
也可以计入管理费用-服务费
刘艳红老师
2023 08/01 15:06
我只是这样写，贷方是计入其他应付款，相当于是法人代付了
84784951
2023 08/01 15:07
以后每次收的收入 转到法人私户的话 都是这样做分录嘛
刘艳红老师
2023 08/01 15:07
你是说你们公司的收入也转老板私户了，是吧
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