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年度企业所得税报表怎么把所得税平掉 和预缴的平掉 这样不用退不用补
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你好，用那个税额，就是那个已经预缴的税额去除以企业所得税的税率，倒推出一个金额来，把这个金额填到纳税调整表43行那个其他里面，调增你的利润就行了。
2023 08/01 15:13
84785030 
2023 08/01 15:54
可是那样最后一个纳税减免表7040又变了数字
李霞老师 
2023 08/01 15:59
您好同学，先这样，点完纳税调整表，再点开主表，再去点开减免税申报表，然后再返回主表，你再试一下看看它变过来了吗？
84785030
2023 08/01 16:13
不是 老师 调增数字填好了 那个减免税金额又变大了 导致申报表里面纳税额又变小 所以又得退税
李霞老师
2023 08/01 16:16
，按说调增了，利润变大了，它就会产生应纳税额，刚好就把你预缴的税额，他俩相互冲减掉了。
李霞老师
2023 08/01 16:16
这个税率是多少，再确定一下你这个税率有没有用错啊，
李霞老师
2023 08/01 16:16
我说的这个流程是没有问题的，
84785030
2023 08/01 16:20
是的老师说的没问题 但是他这个是利润大了 应纳税额大了 但是相应的7040减免税额这个表 也根据利润大了 变大了 应纳税额和减免税额都大了 最后数值还是抵不了
李霞老师
2023 08/01 16:24
用57.36除以25%试试这个数可以不，
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