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供应商注销了，还有发票没开过来怎么处理
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给你提供了货物吗？借库存商品，贷预付账款，没有发票的正常做账，但是抵扣不了所得税。
2023 08/01 15:12
84784991 
2023 08/01 15:15
货已经收到，就剩发票，对方说给我们补偿，让我们算下要补多少税额损失，这个怎么算呢，都是一般纳税人
郭老师 
2023 08/01 15:15
你好，那当时对方额外收取了你多少税点，知道吗？
84784991
2023 08/01 15:26
没有收税点，收的货款25万是含税金额，如果开发票过来我们是可以抵增值税的
郭老师
2023 08/01 15:28
那你们手抵扣了增值税13%，附加税6%或者是12%。所得税现在的税率是5%。
84784991
2023 08/01 15:30
就按这3个算就可以 了是吧
郭老师
2023 08/01 15:32
少抵扣了，
刚才我打错了，这个有点少吧
按照上面加起来的话，得18.5%左右。
84784991
2023 08/01 15:38
老师，你帮我看下我表格算的对吗，要发给对方
郭老师
2023 08/01 15:41
好25000，这个是加税合计的吗？
84784991
2023 08/01 15:46
25万是价税合计金额，之前对方就是我们付款多少开多少金额发票给我们的
郭老师
2023 08/01 15:49
25/1.13*13%增值税
缴纳的增值税乘以6%，附加税的
25/1.13-附加税）*5%，这个是企业所得税
84784991
2023 08/01 15:55
好的，谢谢老师
郭老师
2023 08/01 15:56
不用客气，工作愉快。
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