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22年预提了一笔费用18万，借：管理费用 贷：预提费用。报所得税时，忘记冲销了，在23年要怎么操作？
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借预提费用，贷利润分配，未分配利润当时纳税调增了吗？这个需要纳税调增的。
2023 08/01 19:41
84784977 
2023 08/01 20:35
22年的时候忘记调增这笔预提费用了
郭老师 
2023 08/01 20:39
那你看下能修改会算清剿吧，主要是怕你税务局那边有预警
84784977
2023 08/01 20:46
可以在23年调整吗
郭老师
2023 08/01 20:48
可以的，可以这么做的。
84784977
2023 08/01 20:49
怎么调整，现在23年8月了
郭老师
2023 08/01 20:50
纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。
84784977
2023 08/01 20:50
修改22年的汇算清缴吗
郭老师
2023 08/01 20:53
对的，是的，是这么做的，最好是这么做。
84784977
2023 08/01 22:53
不可以在23年的汇缴调整吗
郭老师
2023 08/01 23:18
这种有风险的，因为你2022年多抵扣了
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