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老师，帮我看一眼这个分录有没有问题呗，然后我这个结转那怎么平了呢，还没交呢
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你好，对的，是的，未交增值税在贷方应该有余额的，你缴纳的时候借应交税费，未交增值税贷银行放款。
2023 08/01 19:50
84785015 
2023 08/01 19:51
那我这个咋还平了呢，我找了半天都没找出那错了
郭老师 
2023 08/01 19:55
应交税费未交增值税明细，或者是你看科目余额表的明细。
84785015
2023 08/01 20:15
你好，我得科目余额表得利润和利润表得净利润对不上是咋回事
郭老师
2023 08/01 20:16
你看下你本年利润每个月都结转吗？什么时间开始做账的，或者是你看一下你每个年年末结转吗。
84785015
2023 08/01 20:22
上月结转本年利润之后，科目余额表期初应该有数嘛
郭老师
2023 08/01 20:28
不应该有数的，期初余额不应该有金额，
本年利润就等于你利润比净利润累计
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