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7月31号收到款未发货未开票 借银行存款30万 贷预收账款商家30万 转账给总部10万让总部代开发票 总部7月未给客户开票 借应付账款总部10万 贷银行存款10万 8月1号不转总部款让总部替分公司开票了 20万先不转了 7月只转了10万算还总部欠款了吧 那分公司账上还有20万 【等8月发货了客户收到货无误】就需要做 借应收账款30万 贷主营业务收入28万 应交税费销项税额2万 借主营业务成本25万 贷库存商品25万 借银行存款30万 贷应收账款30万 就这些了吧？ 那怎么把预付账款30万冲掉呢？
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您好
您分录上没有预付账款30万啊
2023 08/01 20:56
84784971 
2023 08/01 21:04
是最后怎么把预收账款30万弄平 您看前因后果这样做对吗
bamboo老师 
2023 08/01 21:05
确认收入 的时候 借方不用应收账款科目 用预收账科目就好了
bamboo老师
2023 08/01 21:08
客户收货后
借：预收账款 30
贷：主营业务收入 28
贷：应交税费-应交增值税-销项税额 2
借：主营业务成本 25
贷：库存商品 25
最后一笔银行存款分录不需要写了啊 您前面7月份收到的时候不是已经写过了吗 再写就重复了
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