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增值税一般纳税人火车票报销怎么做账？报销人员是公司人员情况以及不是的情况？
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差旅费是与本企业任职或受雇员工有关的出差支出。因此一般计入管理费用-差旅费
非单位员工火车票不属于本公司差旅费支出，不可以报销，不得入账且不得在计算企业所得税时税前扣除。
2023 08/01 23:28
84785000 
2023 08/01 23:40
非单位员工可以算在业务招待费里面吗？单位员工差旅费做账要价税分离吗？分录怎么做？
小默老师 
2023 08/01 23:43
非单位员工发生的如果是与本单位业务相关的，可以算在业务招待费里面，
小默老师
2023 08/01 23:43
借，管理费用-招待费
应交税费-增值税进项
贷，银行存款
84785000
2023 08/01 23:45
属于单位员工的分录怎么做？
小默老师
2023 08/01 23:48
同学，上面写错了
借，管理费用-差旅费
应交税费-增值税进项
贷，银行存款
84785000
2023 08/01 23:51
非单位员工是不是就是
借：管理费用-业务招待费
贷：银行存款
小默老师
2023 08/01 23:52
嗯嗯同学，是这样的
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