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老师我这个月做账进项税有5000元，但是我抵扣可以抵扣3000的进项吗，不管账上的
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你好，你认证多少，申报多少。抵扣不完的留底。
2023 08/02 09:40
84784997 
2023 08/02 09:42
没必要必须跟我这个月帐上的进项税额一致是吗老师
郭老师 
2023 08/02 09:43
你好，最好是一致，能做到一致最好是一致，你以后查账的时候也方便。
84784997
2023 08/02 10:55
郭老师，我在咨询一下你说单位收的预收款，为什么年底或是半年要借合同负债增值税，贷应交税费待转销项税
郭老师
2023 08/02 10:58
你好，为了证明增值税纳税义务还没有产生。如果时间挂长太长，金额太大，税务局会查到，会要求做收入交税。
84784997
2023 08/02 11:20
那我做完了这个账在填写报表的时候，让税务局知道吗此项预收还没有产生，我看半年后还会给分录做红冲处理
84784997
2023 08/02 11:21
做这个分录，在哪个表里能让税务局知道税没有产生
郭老师
2023 08/02 11:27
你好，他能减少你的预收账款或者合同负债。
84784997
2023 08/02 11:34
那提出来的这个税我们需要在报表中体现吗老师，
84784997
2023 08/02 11:34
就是简单的让税务局知道我们的预收少吗
84784997
2023 08/02 11:35
这部分也不用交税，在资产负债表中体现吗
郭老师
2023 08/02 11:39
可以的，预收账款或者是合同负债有余额就行。
84784997
2023 08/02 12:05
老师你说把税提出来就是为了给税务局看预收钱少吗
84784997
2023 08/02 12:06
提出来的税也不体现在报表中，这样提有什么用
郭老师
2023 08/02 12:07
是
证明你们单位有预收款项
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