00:10:00
问题已解决
老师，增值税主表23行<19行+21行，它们之间什么逻辑关系？现在保存不上报表
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好； 你吧表格截图来看看 、你是一般纳税人吗
2023 08/02 10:34
84784990 
2023 08/02 10:39
是一般纳税人
84784990
2023 08/02 10:40
有加计抵减4955.66元
meizi老师 
2023 08/02 10:47
你应交税费是负数； 不存在缴纳的 ； 你减征金额实际有发生； 你就 选择本期暂时不抵减哈
84784990
2023 08/02 10:58
加计抵减时，有个进项税额转出是怎么计算的？
meizi老师
2023 08/02 10:59
你好； 为什么进项税转出 ？ 之前多 进项税抵减了吗
84784990
2023 08/02 11:11
加计抵减的时候，要将按照15%计提加计抵减额的进项税额转出
84784990
2023 08/02 11:11
这个转出，不会算
meizi老师
2023 08/02 11:15
你好； 为什么要转出 ； 你这个15%是22年的比例了 。 你23年是5%和10%比例的哇
84784990
2023 08/02 11:25
老师，我在网上查的，说是需要转出
meizi老师
2023 08/02 11:30
你好； 你正常抵减的； 不用转出； 除非你23年还按照15%去加计扣除； 才需要转出金额的
84784990
2023 08/02 11:35
明白了。销账101886.8进项99113.2。按10%抵减，是9911.32吗？表四第六行填写9911.32对吗？
meizi老师
2023 08/02 11:39
你好； 是的； 就是这样来考虑的哦
84784990
2023 08/02 11:40
主表保存提示
84784990
2023 08/02 11:40
这是什么问题呢？
meizi老师
2023 08/02 11:41
提示了什么数据的 ？ 截图来看看
阅读 406
描述你的问题，直接向老师提问
633
意见反馈
