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无票支出的这种一般怎么处理，转给员工费用的话，要怎么备注？这个员工主要垫付了一些专家费，专家费那边针对的是个人，不给我们开发票，我们也不申报他们的劳务报酬了。
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无票支出正常做账，汇算清缴，纳税调增就可以的，正常报销的备注报销款就可以
2023 08/02 10:57
84785034 
2023 08/02 10:59
我还走费用抵扣企业所得税？我一开始就不走费用，可以吗？这样年底汇算清缴就不需要调了。
郭老师 
2023 08/02 10:59
他你不做费用的话，一直挂着往来科目吗。
郭老师
2023 08/02 10:59
一直让他有余额的吗。
84785034
2023 08/02 11:24
我建科目的话，建个无票支出的吗？
郭老师
2023 08/02 11:27
可以的，可以这么做。
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