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比如分公司开了100万发票出去,分公司收回工程款90万,还有10万打到总公司农民工专户上。那分公司不是还少10万,怎么做账?怎么平账?

84784957| 提问时间:2023 08/02 11:34
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
这个10万具体情况需要补充一下。
2023 08/02 11:37
84784957
2023 08/02 11:38
是总公司中的标(总公司是千岛湖的),项目是杭州市的,杭州税务要求我们税交项目所在地。我们在当地注册分公司,开了基本户。但项目的农民工专户以总公司名义开。
玲老师
2023 08/02 11:46
你好  工人实际是给你们干活吗 
84784957
2023 08/02 12:30
是的。老师·~~~
玲老师
2023 08/02 12:33
打给总公司的就相当于总公司代替分公司收款了。然后再代替分公司,把这个工资发放就行了,这样就平了这个帐。
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