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之前月份财务费用-利息收入，做成贷方正数了。一般都是借方负数。月底也结转过损益了。现在发现了，应该怎么调整呢？不用调整报表了，账务应该怎么调整？
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你好； 你去修改下这个凭证即可； 做借方负数去
2023 08/02 11:50
84784980 
2023 08/02 12:07
之前月份已经结过账了，不能修改了。没法改之前的凭证了
meizi老师 
2023 08/02 12:09
你好； 不能反结账； 你之前报表数据平衡吗
84784980
2023 08/02 12:16
报表没啥不平，是利息收入借贷方当时写错了
meizi老师
2023 08/02 12:18
你好； 那你 没有不平； 就不管了； 不调整之前的；之后记得做借方负数即可
84784980
2023 08/02 12:20
年底利润总额会有影响吧
meizi老师
2023 08/02 12:23
这个能识别到报表数据里面去； 就不影响； 如果你 利润总额不对了。 是因为做贷方数据造成的； 就影响的
84784980
2023 08/02 12:25
资产负债表的未分配利润也会影响吧，我现在应该怎么调整呢
meizi老师
2023 08/02 12:27
你好； 对的； 反结账去处理； 只能反结账哈
84784980
2023 08/02 12:30
一开始说了不能反结账。我能本月直接调整凭证吗？
meizi老师
2023 08/02 12:47
你好； 你不能反结账； 你在本月去调整 ； 那你做 借 财务费用 借财务费用；金额负数
84784980
2023 08/02 12:53
这样调整分录，月底结转损益就算调整了是吗
meizi老师
2023 08/02 12:53
你好； 你现在只能这样调整一笔； 摘要描述写调整某凭证号处理
84784980
2023 08/02 13:03
这样可以是吧
meizi老师
2023 08/02 13:28
是的； 就这样调整下
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