00:10:00
问题已解决
老师，资产处置损益科目是不是影响资产负债表与利润表之间的勾机关系，我这个月这个科目有余额，所以出现了这个状况
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
不影响的，这个科目应该结转到本年利润，是不是你没有结。
2023 08/02 15:58
84785037 
2023 08/02 16:03
老师你看一下，结转了啊
郭老师 
2023 08/02 16:10
你看下的利润表里面有这个金额吗？
84785037
2023 08/02 16:25
利润表里没有这个数字
郭老师
2023 08/02 16:27
这个科目是不是自己增加的。
郭老师
2023 08/02 16:28
是自己增加的话，你找你软件售后给你修改一下报表取数公式。
84785037
2023 08/02 16:29
没有啊，财务软件我在选择时自动呈显出来的
郭老师
2023 08/02 16:31
你这个利润表是小企业会计准则的资产处置损益，只有企业会计准则才有。
84785037
2023 08/02 16:33
哦，那说的是我账软件是按企业会计准则设置的科目，报表又是小企业会计准则报表，是不是
郭老师
2023 08/02 16:38
对的，是的，是这个意思的。
84785037
2023 08/02 17:31
老师，那以前年度损益调整结转到未分配利润，这影响两个报表勾机关系吗
郭老师
2023 08/02 17:33
对，是的，这个影响的，只要做了以前年度损益调整，或者是利润分配，未分配利润都会影响。
84785037
2023 08/02 17:34
好好好，我这个月其他账也出现这个状况了
郭老师
2023 08/02 17:36
那你看一下你是不是有调整过。
84785037
2023 08/02 17:39
调整了，利润表与负债表就差了个以前年度损益调整数，这应该算正常，对吧
郭老师
2023 08/02 17:41
可以的，属于正常的。
阅读 198
描述你的问题，直接向老师提问
422
意见反馈
