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一般纳税人公司，出差的住宿费对方酒店开了发票，税额怎么做处理，不能做增值税进项抵扣吧！那抵扣成本税额具体怎么做，详细说明,如果能抵扣，是抵扣增值税这边，还是企业所以得那边！！！怎么做账
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你好，出差的住宿费，进项税额是可以抵扣的。
借：管理费用—差旅费 ，应交税费—应交增值税（进项税额）， 贷：库存现金等科目。
不含税金额，抵扣所得税。
税额部分，抵扣增值税
2023 08/02 16:31
84785021 
2023 08/02 16:34
那如果是差旅费呢，怎么做账可抵扣哪种税额
邹老师 
2023 08/02 16:34
你好，如果是差旅费，有取得电子客票或者火车票吗？
84785021
2023 08/02 16:35
说错了，是餐费，有票的
邹老师
2023 08/02 16:36
你好，餐费的发票，不可以抵扣增值税。
可以抵扣相应所得税
84785021
2023 08/02 16:44
是全部金额抵扣还是金额抵扣
84785021
2023 08/02 16:45
还是不含税金额抵扣
邹老师
2023 08/02 16:45
你好，是招待客户 的餐费，还是出差的餐费？
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