00:10:00
问题已解决
老师 有笔3千的款 之前客户不要发票 我们报了无票收入 后期客户又要发票 怎么做分录呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
借应收账款负数
贷主营业务收入负数
应交税费，负数
借应收账款，贷主营业务收入应交税费。
2023 08/02 17:27
84785022 
2023 08/02 17:31
老师 当时支付宝收款 做无票收入 分录是借其他货币资金-支付宝 贷主营业务收入 贷应交税费 现在客户又要票了 分录我该怎么做呢
郭老师 
2023 08/02 17:32
按照上面的来就可以了，用应收账款来代替。
84785022
2023 08/02 17:43
老师 例如这个公司名称为A 借应收账款-A 负数 但是这个公司A没有他的二级科目，需要新增 但是新增的话，没有收款，只有开票 应收账款A不平呢
郭老师
2023 08/02 17:44
你好，你再看第二个分录，借应收账款a公司不会有余额的。
阅读 333
描述你的问题，直接向老师提问
670
意见反馈
