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问题已解决
以前年度的准备注销，库存还有300多万，为了少交税成本结转错，使得库存只剩了几万，导致的税务风险报告应该怎么处理
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那咱可以做盘点，做盘盈处理，然后再把盘盈的进行销售就可以了。
2023 08/03 08:39
玲老师 
2023 08/03 08:39
这样咱就不调整，正确了吗？就没事儿了。
84785001 
2023 08/03 08:41
做销售的话那就得补交增值税和企业所得税了
玲老师
2023 08/03 08:41
是这样情况。
要是原来咱们要是结转成本错了，咱们也可以做更正的。
84785001
2023 08/03 08:43
还有没有其他办法糊弄过去，这之后有清税证明，又出来这问题
玲老师
2023 08/03 08:47
第1种就是原来咱成本结转错误了，然后咱更正处理。
总就是前面错误的咱不用管了，咱就把现在多出来的盘点。
然后咱总的税款交的是一样的，也就这样处理。没有太好的办法。
84785001
2023 08/03 08:50
电子税务局上查不到以前年度的利润表，有没有办法
玲老师
2023 08/03 08:53
你好，一般是在申报查询里财务报表查询那里面可以看，你找一下吧，因为各地的界面有差异。
84785001
2023 08/03 09:02
好的，涉及300万的话涉及补税大概多少
玲老师
2023 08/03 09:03
300万是指收入吗？还是什么？
84785001
2023 08/03 09:04
嗯收入，未确认
玲老师
2023 08/03 09:10
你好，那就是正常交增值税，比如你是一般纳税人就是不含税收入乘以13%。
然后附加税是增值税乘以12%。
业所得税是实际的利润乘以25%，要是小微企业就是乘以5%。
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