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2023 08/03 09:16
84785028 
2023 08/03 09:21
上个月入账待认证进项税额，这个月不认证了需要做进项税额转出，怎么做账呢
84785028
2023 08/03 09:21
2.退役士兵发生费用1万元，申报减免税明细表时，提示本期可享受扣除限额5000元，那减免税明细表中本期应抵减税额和本期实际抵减税额分别填1万元还是5千元？
郭老师 
2023 08/03 09:23
不需要进项转出的，可以抵扣借应交税费、应交增值税进项
贷应交税费待认证。
84785028
2023 08/03 09:34
退役士兵发生费用1万元，申报减免税明细表时，提示本期可享受扣除限额5000元，那减免税明细表中本期应抵减税额和本期实际抵减税额分别填1万元还是5千元？
郭老师
2023 08/03 09:37
你好，你们今年只能抵扣了5000是吗？如果是的话，都是填写5000。
84785028
2023 08/03 09:38
不需要进项转出的，可以抵扣借应交税费、应交增值税进项
贷应交税费待认证。
现在不抵扣了，怎么做账
郭老师
2023 08/03 09:40
一那你认证了吗？认证了之后什么原因需要转出
单纯的如果不抵扣的话，你看一下之前做的是什么业务，如果是费用的话，借管理费用等
贷应交税费，应交增值税进项转出
84785028
2023 08/03 09:44
没有认证呢，上个月做的待认证进项税额，这个月不认证了，需要怎么做分录
郭老师
2023 08/03 09:46
你好，那你要么选择不抵扣勾选，要么选择认证之后再进项转出，如果你以后也不准备抵扣，你自己选择吧。
84785028
2023 08/03 09:47
这个月准备做不抵扣认证
郭老师
2023 08/03 09:47
借额管理费用，贷应交税费待认证。
84785028
2023 08/03 10:12
请问企业年初盈余公积170万，年末为0？是什么原因，合理吗？
郭老师
2023 08/03 10:13
你好，你单位是不是有亏损，弥补了亏损？
84785028
2023 08/03 10:40
老师，看报表去年净利润是正值
郭老师
2023 08/03 10:42
不看去年的，看今年的。
郭老师
2023 08/03 10:42
或者是你看下你的盈余公积明细账。
84785028
2023 08/03 11:56
合并是控制吧？
郭老师
2023 08/03 12:00
合并不一定是控制，具体情况要看合并双方是否互为关联方关系。如果合并双方在合并前均受同一方控制，则属于同一控制下的合并
但如果合并双方在合并前不存在关联方关系，则是不形成控股合并的情况
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