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问题已解决
老师，他这个12月份的利润表，为什么利润总额才8464.98，所得税费用就有13021.79了，什么原因导致的呢？现在才报12月的利润表，也没到汇算清缴的时候
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你好； 你们利润表是自动软件出来的； 还是手动出来的； 你去看看累计的本年利润是好多 ； 不可能利润这么点
2023 08/03 09:28
84785029 
2023 08/03 09:38
这个是下载的报税资料
meizi老师 
2023 08/03 09:38
你好； 你是学堂 实操里面的下载资料吗
84785029
2023 08/03 09:39
在哪里看本季度累计的本年利润呢
meizi老师
2023 08/03 09:39
你看季末的那个月的累计金额； 就是 本年累计的
84785029
2023 08/03 09:40
是的 老师麻烦了
meizi老师
2023 08/03 09:41
你好； 你直接看12月的利润表 里面的 本年累计金额即可 、这个表格有问题哈； 不可能季度的利润 还小于所得税的
84785029
2023 08/03 09:42
你是说余额表里面吗？谢谢老师才开始学习麻烦了
meizi老师
2023 08/03 09:42
你好； 是的；这个所得税金额不合理的；
84785029
2023 08/03 09:48
下载的只有这几个表
meizi老师
2023 08/03 09:50
你好； 那利润表本期的利润总额 *所得税税率 =所得税金额； 不可能利润总额还小于所得税哈
84785029
2023 08/03 09:50
这个是4季度的利润表，应该是看10-12月份本年利润的累计金额。不是本年累计金额吧，
meizi老师
2023 08/03 09:51
你好； 你计算4季度的 所得税金额 =用本年利润累计金额 *所得税税率- 前面3季度预交的
84785029
2023 08/03 09:57
利润表里面的所得税费用也是这样算的呀？我以为只有在季报所得税费用时才这样算所得税金额 =用本年利润累计金额 *所得税税率- 前面3季度预交的
84785029
2023 08/03 09:58
老师，那我十月11月份月度出利润表的时候，我那个所得税费用怎么算呢。十月11月份出利润表的时候不用报所得税费用，那我那个利润总额减所得税费用是减哪个金额呀。
meizi老师
2023 08/03 10:00
对 ；季报的所得税都是这样来算哈 ； 你这个是 哪里下载的；怎么会有这样的错误 ；
84785029
2023 08/03 10:03
10月11月不申报所得税费用，但要出利润表，那我利润表中的减所得税费用，还是拿 本年利润累计金额 *所得税税率- 前面3季度预交的 =10月交的所得税 费用吗？
84785029
2023 08/03 10:04
是这样吗？谢谢老师了
meizi老师
2023 08/03 10:04
你好； 利润表来出； 就是用你本月的利润来计算哈 ； 你也可以用累计的利润情况 计算 减去之前预交的
84785029
2023 08/03 10:26
好的，那可不可以我利润表中不管是哪个月份，都只拿当月的利润总额乘所得税费用，得出所得税。 只有有季报所得税时，所得税费用才 = 全年累计的本年利润（看是否小微）*所得税税率 — 前3个季度的所得税呢？
84785029
2023 08/03 10:27
会计，税法所得税2条线呢？
meizi老师
2023 08/03 10:33
你好1； 是的； 可以这样来算哈； 是一样的
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