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供应商开的发票，没有入账但是地扣了，后来又红冲了，做进项转出的时候怎么做分录
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您好，这个直接做负数分录 就可以了
2023 08/03 09:39
84785023 
2023 08/03 09:40
分录怎么做？
刘艳红老师 
2023 08/03 09:45
借：应收账款（负数）
贷：主营业务收入（负数）
应交税费（负数）
84785023
2023 08/03 09:46
供应商给我们开的发票呀，不是我们开出的……
刘艳红老师
2023 08/03 09:52
借：成本/原材料（负数）
应交税费（负数）
贷：应付账款（负数）
84785023
2023 08/03 09:57
发票没入帐呀……
刘艳红老师
2023 08/03 10:00
前面没做账，那开了负数发票就不要做账了
84785023
2023 08/03 11:45
我就是在问，不做账的话，我账里如何去体现这个进账税额转出，分录怎么做
刘艳红老师
2023 08/03 12:03
正数没做，负数也不用做，不需要体现了
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