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请问老师，甲集团全资子公司注销要变分公司，科目余额表的这三个科目怎么转走。
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这个为啥要转走呢
2023 08/03 10:24
84785035 
2023 08/03 10:37
子公司要注销，领导让走简易注销，说是先得把账目清理干净。
朴老师 
2023 08/03 10:42
那就把账上的钱给母公司
84785035
2023 08/03 10:49
请问老师，红色标注这些呢？怎么处理
朴老师
2023 08/03 10:52
这个转到营业外收支就可以了
84785035
2023 08/03 10:59
子公司是餐厅，还在持续经营的，把往来转为营业收支不合适吧
朴老师
2023 08/03 11:08
不是清零吗
那你该收的收该付的都付了
84785035
2023 08/03 11:10
那变成分公司的时候怎么入账呢？
朴老师
2023 08/03 11:19
新建账套的时候录入期初数
84785035
2023 08/03 12:57
请问老师，您说图片的这三个科目的余额转到母公司，贷：这三个科目，借方科目是什么？
朴老师
2023 08/03 13:07
挂往来科目就可以了
84785035
2023 08/03 13:15
关键是简易注销往来款也要清理干净的
朴老师
2023 08/03 13:45
同学你好
就是欠谁的还给谁
84785035
2023 08/03 17:00
可以一起都转到母公司吗？然后母公司再转给分公司，都是甲集团下的，子公司变成分公司。
朴老师
2023 08/03 17:02
同学你好
这个可以的
84785035
2023 08/03 17:05
往来对方的科目怎么写？
朴老师
2023 08/03 17:08
这个用之前的就可以
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