免费问答

我这样做不对是不是

老师不清楚你具体是什么情况？

是有社保和个税扣下来，那就对。

我现在是不需要扣社保，个税，纯纯发放工资

那中间的往来科目是啥意思？

这样对了吗

如果有社保个税，就用往来科目扣回来对吧

是的，如果扣社保就用其他应收款或者其他应付款。

好的，明白了老师

不客气的，祝您工作学习愉快，我可以发给你一个完整的分录，然后你以后就照着这个处理就行了。

 你好同学： 1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资               一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款， 其他应付款一社保 (个人负担)          一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担)               一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款

好的，谢谢老师

不客气，问题解决，请好评。