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老师 请问我公司处置车辆税务局让补交的增值税附件税需要计提吗？具体分录怎么做呢？我们只改了增值税申报表没改财务报表。增值税申报表中在未开票收入里面申报的。
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你好，当时你加税合计多了收入吗？一般纳税人还是小规模。
2023 08/03 11:12
84784957 
2023 08/03 11:22
增值税报表多报了收入，但是利润表没改，没做收入。一般纳税人，买车按照13税率交的。
郭老师 
2023 08/03 11:27
借以前年度损益调整
贷应交税费、应交增值税销项，
借应交税费、应交增值税销项，
贷应交税费查补税款，
借应交税费查补税款，贷银行
借以前年都损益调整
贷应交税费附加税，
借应交税费附加税贷银行
84784957
2023 08/03 15:22
补交当年发生业务的呢？把以前年度损益调整改为什么科目？
郭老师
2023 08/03 15:24
固定资产清理里面。
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