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问题已解决
老师，我们职员因为项目出差，差旅费发票已经交给客户做账，客户将差旅费款转给我司，现在职员要领取这个费用，但是发票早期已经提供给客户了，现在我们做账该放什么单据发票
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你好，当时你收客户的钱怎么做的？
2023 08/03 11:10
84785031 
2023 08/03 11:47
我司没有开票，对方公司收到我司职员提供的差旅发票，后直接付款给我们了
郭老师 
2023 08/03 11:47
你好，你账上当时怎么做的，你能说一下吗？做了收入还是什么？
84785031
2023 08/03 12:05
老师，这一笔我们还没有做账务
郭老师
2023 08/03 12:11
借银行存款贷期的应付款支付出去，做相反的，你们出一个代收代付的说明，三方盖章签字。
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