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一般纳税人人力资源企业，，开具了6%的一般计税专票，。开具了普票社保工资部分，普票社保工资部分扣除额填在申报表哪一栏？
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是差额还是1万计税的差额是5%的，你这个税率开错了吧？
2023 08/03 12:03
郭老师 
2023 08/03 12:03
是差额还是一般计税？
84784978 
2023 08/03 12:05
一般计税，，但是我公司属于人力资源，嗯，也可以开具差额发票啊，，一般纳税人社保工资部分不可以开专票，但是可以开普票啊，所以社保工资部分单独开普票
郭老师
2023 08/03 12:07
可以开差额的发票，但是你上面怎么没开啊，你不开差额的发票，怎么给你差额扣除
郭老师
2023 08/03 12:07
你所有的都需要选择5%的。
郭老师
2023 08/03 12:07
你工资是怎么开的
84784978
2023 08/03 12:08
发票内容开具了人力资源服务工资
84784978
2023 08/03 12:12
那意思是我开了普票5%的工资，社保，还要开5%的人力资源服务费，是这样吗？
郭老师
2023 08/03 12:12
是的，是这个做的，是这么做的。
84784978
2023 08/03 12:12
那我这个月只开了一般计税6%的服务费5%服务费没有开，只开具了5%的社保工资，那这个怎么申报怎么办？
郭老师
2023 08/03 12:17
你看一下6%简易计税里面自己能填写吗？然后在附表36%第一列加税合计填写。其他的不需要填写
5%的填写负氧三的扣除项目。
84784978
2023 08/03 12:19
附表3 ，5%那里第一列不能填，是灰色的，本期扣除额那里能填
郭老师
2023 08/03 12:25
那你看一下，你有劳务派遣的这个税种认定吗？你有资质吗？
84784978
2023 08/03 12:26
有这个资质的，上个月开了5%的票，这个月就没开，只开一般计税6%的服务费，，我觉得是这个没有开5%的服务费导致的，是这样子吗？
郭老师
2023 08/03 12:30
你好，灰色的不能填写这种不对，你没有这个税种认定才是灰色的。
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