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老师好，暂估主营业务成本，发生时，借：主营业务成本10000 贷： 应付账款一暂估10000。收到部分发票时（8000元发票），借：主营业务成本（红字8000） 贷：应付账款一暂估（红字8000）。然后还需要写一笔吗，借主营业务成本：8000 贷，应付账款：8000 吗？
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的这样处理是正确的对的。
2023 08/03 14:08
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就是我做暂估成本的时候：借：主营业务成本，贷：应付账款——暂估款
收到发票时：借：主营业务成本，贷：应付账款
红冲暂估成本：借：红字主营业务成本，贷：红字应付账款——暂估款
这样做帐可以吗？
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暂估主营业务成本分录为，借 主营业务成本 贷 应付账款暂估，次月冲暂估 借 应付账款暂估 贷 主营业务成本，有个问题，这一来二去 成本不就被冲掉了吗。
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建筑公司暂估成本，借：工程成本-暂估，贷：应付账款-暂估；结转成本：借：主营业务成本 ，贷：应付账款-暂估；
冲暂估：借：工程成本-暂估（红字），贷：应付账款-暂估（红字）；结转成本时：借主营业务成本，贷工程成本-暂估；这样做分录对吗？
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暂估成本，做：借：主营业务成本，贷：应付账款 暂估款
收到发票以后怎样冲
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老师，广告公司设备租赁费21年做的暂估借:主营业务成本暂估，贷:应付账款暂估。22年4月收到发票做借:应付账款暂估，贷主营业务成本暂估。再做一笔实际支付或未付的分录，借主营业务成本，贷应付账款或银行存款。这样可以吗？
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