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老师，6月份结转汇兑损益，当时因为结转前美元账户没有过账，所以汇兑损益结错了，导致差额0.53 财务报表已上传，现在怎么办
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同学你好
这个做汇兑损益
更正就可以
2023 08/03 16:13
84784952 
2023 08/03 16:28
因为有重新做凭证，损益现在财务软件上的是正确的，但第二季度上传税务局的利润表是错的
朴老师 
2023 08/03 16:31
这个更正申报就可以
84784952
2023 08/03 16:37
可以不更正吗，直接在第三季度利润表，财务费用加0.53
朴老师
2023 08/03 16:41
尽量还是更正一下哦
84784952
2023 08/04 10:32
老师 我司卖给客户机台A和机台B，机台A的预收款如果要改为冲销机台B的应收账款，需要什么资料吗，账上可以直接对冲预收和应收吗
朴老师
2023 08/04 10:39
同学你好
这个可以的
84784952
2023 08/04 10:40
可以什么资料都没有，直接对冲吗
朴老师
2023 08/04 10:44
同学你好
这个最好是有协议
84784952
2023 08/04 11:03
没有协议呢
84784952
2023 08/04 11:03
没有协议算违规吗
朴老师
2023 08/04 11:09
同学你好这个看税局了哦
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