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我们公司做租赁业务的，收到租赁发票也收到对应的租金，已经过了半年，租金收入我是以摊销的形式每个月确认收入，现在客户要求退半年租金和发票，现在发票红冲全额了，现在我应该怎么做账呢？分录应该是借：-应收账款贷：-预收账款 -应交税费应交增值税，就是一笔笔红冲吗
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您好，对的，就是一笔一笔红冲的这个
2023 08/03 16:42
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本单位收到3个月租金开了发票，能一次性确认收入嘛？还是要每月分摊？那我是开出发票 先做 借：应收账款 /预收 贷：应交税费-应交增值税 然后每月确认收入 借：应收账款 /预收 贷：主营业务收入 是这样嘛，老师？
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公司开出租赁发票就确认收入，借：预收账款-租金，贷：主营业务手入-租金，贷：应交税费-增-销项，这样对吗？
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上月发票已经抵扣了，本月退货收到红冲发票，应该是通过应交税费-应交增值税进项税额转出，还是用应交税费-应交增值税-进项税额，来做红冲分录
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