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问题已解决
老师 可以根据 如何写分录吗， 我们汽车经销商，这里放款是金融公司，他们存在一个打包价格，但是最后所有业务只给一张发票就是贴息 发票。
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你好； 打包价格是什么情况； 你描述下业务内容
2023 08/03 17:06
84784973 
2023 08/03 17:07
打包一般是为了客户融资金额不够而金融公司就把此车车购税+保险金额，作为数据凑的打包数据
84784973
2023 08/03 17:09
首付是10 ％，但是她这首付款是按照我开机动车票价格+（金融公司打包价格合计数）
meizi老师 
2023 08/03 17:11
你好； 借应收账款贷主营业务收入； 应交税费-应交增值税； 这样来挂； 借主营业务成本贷库存商品
84784973
2023 08/03 17:13
这数据怎么填写， 主营业务收入 老师能写的数据，我就是觉得账不平，但是贴息老师也没体现出来亚。 贴息 金融给我们开票的呢
meizi老师
2023 08/03 17:13
你好； 借银行存款 ；应收账款 ； 贷收入； 销项税； 这个金融给你开的发票； 是你们要支付出去的款 是吗 ？
84784973
2023 08/03 17:16
是这样的，他是从融资的放款额中直接减掉的，最后给我的回单3个，一个33.3万 ，贴息是发给我发票14499.85 一个保证金。拿33.3万-贴息-保证金，最后数字放款金额
meizi老师
2023 08/03 17:24
你好； 这样打包来做； 你科目是不好做平的 ； 你差额还是在应收账款挂着哈 、
84784973
2023 08/03 17:25
老师就按照你的理解请写下分录和金额， 我在 自悟下
meizi老师
2023 08/03 17:35
你好； 借银行存款 ；应收账款 ； 贷收入； 销项税 （收入和销项税按照发票来做哈 ； 应收账款 写你 除开银行存款减去后的金额来写 ； ）、 然后收到放贷 公司的钱； 你做； 借银行存款 贷应收账款； 差额部分挂着
84784973
2023 08/03 17:41
应收账款 你意思 把保证金+贴息就算应收吗？
84784973
2023 08/03 17:42
应收账款 写你 除开银行存款减去后的金额来写 ； ）， 老师这句话我没理解呢，可以根据我材料说下数据吗
84784973
2023 08/03 17:46
第一笔分录 现根据我的票来开 借：应收账款（是我开票金额） 贷：收入+销项税 对不对，第2笔 金融放款，借：银行存款（实际到账的款） 财务费用（贴息） 贷：应收账款，对不对
meizi老师
2023 08/03 17:53
你好； 比如不含税收入是100万 ； 销项税是13 ； 收付款是20万 ； 你 还需要收款80万 ； 那你做账； 借应收账款80 ； 银行存款20 贷 收入100万； 销项税13 ； 放贷公司给你付款了好多钱； 你收到做； 借银行存款 贷应收账款 ； 看是否有差异金额； 我们在看怎么处理
84784973
2023 08/03 17:57
老师你聚这例子我明白， 就是 现在放款公司放的 我是以 318000未收入，还是按照333000为 收入呢，那假设以318000位收入，那保证金和贴息都计入应收账款吗
84784973
2023 08/03 17:58
借银行存款 ；应收账款 ； 贷收入； 销项税 （收入和销项税按照发票来做哈 ； 应收账款 写你 除开银行存款减去后的金额来写 ； ）、 然后收到放贷 公司的钱； 你做； 借银行存款 贷应收账款； 差额部分挂着 （要是给我提供的数据代入，我可能一下就懂了）有点绕不过来呢 不好意思
meizi老师
2023 08/03 18:02
对的； 再来看； 这个发票的 几个金额怎么来处理 ； 这个账确实好复杂 ； 你先按照我说的去摆下数据哈 ； 在给我说 这个应收账款借方的余额 ；和发票的 金额合计是好多 ； 我看看怎么挂； 主要是我现在没法给你算 ； 我用手机回复的
84784973
2023 08/03 18:30
老师，等你晚上空了帮我这下可以吗，我就两次追问的机会怕给错过了，不着急
meizi老师
2023 08/03 18:32
那到时看有空看看
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