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问题已解决
我们换账套时期初应收多了个期初应收，现在怎么做分录抹平他多了26万，其实没有这个的
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学员您好，您的问题具体是什么？有截图吗？
2023 08/03 18:44
84784969 
2023 08/03 18:49
就是18年开始用金蝶软件，多入了个初始数据，应收账款～期初26万
84784969
2023 08/03 18:50
原本没有的，现在发现了，怎么处理
84784969
2023 08/03 18:50
怎么调掉
易 老师 
2023 08/03 18:56
借：或贷：利润分配-未分配润，贷或借：对应科目
84784969
2023 08/03 18:57
问题我未分配利润本来没问题的
84784969
2023 08/03 18:57
这样不是会导致未分配利润减少吗
84784969
2023 08/03 18:58
只是期初数据录入错误
易 老师
2023 08/03 19:03
从平衡原理说，如果有一个科目不对，必然有另外的一个科目，对应，如果其他科目没问题，那未分配利润就有问题的
84784969
2023 08/03 19:49
老师，换账套，多入了
易 老师
2023 08/03 19:53
平衡的时候还会影响哪个科目，核实一下
84784969
2023 08/03 19:54
好的，谢谢
易 老师
2023 08/03 20:05
有空给5星好评。谢谢!(在我的提问界面-结束提问并评价)。
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