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老师您好，我们是事业单位，对方公司没开过来票，但是我们给他们转账汇款10万，这个怎么记账？税前我们扣下来了怎么记账？ 22年又把票拿回来了我们怎么充账和税前？
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您好，借应付账款，贷银行存款，若对方已完成履约义务，需要暂估，借费用等科目，贷应付账款暂估，收到发票，红字冲回暂估，按正确金额重新做账，借不变，贷应付账款（没有暂估）
2023 08/04 06:59
84784997 
2023 08/04 09:22
有税金怎么记呢？刚开始给他们工程款，税金我们就扣下了，后来拿过来发票，我们把税金给退回去
小林老师 
2023 08/04 09:37
那您扣下就按未扣的部分做账。那您继续借应付账款，贷银行存款
84784997
2023 08/04 09:56
老师，他们拿过来发票，现在我应该怎么记账
小林老师
2023 08/04 10:19
红字冲回暂估，按发票全额记账
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