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问题已解决
老师，您好，深圳公司，上海公司，上海公司有深圳投资70%，上海招一员工是深圳的，希望社保在深圳缴纳，现在是深圳公司代发工资，代缴纳社保和公积金，然后上海公司打钱给深圳公司，这样可以吗
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您好 这样做账可以的。
2023 08/04 10:11
一休哥哥老师 
2023 08/04 10:14
上海公司计提费用
借：管理费用-工资 社保
贷：其他应付款-深圳
然后打钱
借：其他应付款-深圳
贷：银行存款
深圳公司给他交社保和发工资做往来
借：其他应收款-深圳
贷：银行存款
深圳收到钱之后
借：银行存款
贷：其他应收款-深圳
84784970 
2023 08/04 10:54
老师，这种情况有风险吗，业务是真实的
一休哥哥老师
2023 08/04 11:05
我们公司也有这种情况
人事说最好要签订一个派遣协议。
但是税务部门也从来没来查过。
84784970
2023 08/04 11:21
嗯嗯，谢谢老师，是上海派遣到深圳是吧
一休哥哥老师
2023 08/04 11:24
是的是的
是这样的。
84784970
2023 08/04 11:25
老师，您好，麻烦问一下还有另一个公司问题，老板一开始说投资了一个店，主要是做美发造型服务，现在装修中，以上海公司对公账户付款给装修款15万发票也开了上海公司，但还没完工，这种情况怎么处理，算投资还是设立店面分公司，这种异地经营可以吗，还没办理分公司营业执照。
一休哥哥老师
2023 08/04 11:54
上海公司对公账户付款给装修款15万发票也开了上海公司
答：发票都开了上海公司，钱也给对方了，算装修费就可以了。
一休哥哥老师
2023 08/04 11:55
发票开那个公司的抬头，您就做哪个公司的账目
84784970
2023 08/04 12:19
这笔费用需要至少3年的长期待摊，项目还没完成，就可以进行摊销了是吧
一休哥哥老师
2023 08/04 12:35
是的
先进 长期待摊费用
等完工后再摊销
84784970
2023 08/04 18:02
老师，上午发给我的分录，我想修改一下，突然不会做分录了，有空帮我写写，谢谢老师
一休哥哥老师
2023 08/04 18:22
您这是上海公司的业务吧
一休哥哥老师
2023 08/04 18:28
借：管理费用-应付职工薪酬工资9500
贷：应付职工薪酬9500
借：应付职工薪酬-工资9500
贷：应交税费-个税129.84
贷：其他应付款-社保个人221.81
贷：其他应付款-深圳9148.35
一休哥哥老师
2023 08/04 18:30
借：管理费用-社保单位444.29
贷：其他应付款-深圳444.29
一休哥哥老师
2023 08/04 18:32
借：其他应付款-社保个人221.81
贷：其他应付款-深圳221.81
一休哥哥老师
2023 08/04 18:33
借：其他应付款-深圳221.81
借：其他应付款-深圳444.29
借：其他应付款-深圳9148.35
贷：银行存款
一休哥哥老师
2023 08/04 18:33
是社保的单位部分，个人部分和他的工资全部都是由上海给的，所以都要把钱给上海。
一休哥哥老师
2023 08/04 18:34
重新编辑
社保的单位部分，个人部分和发的工资全部都是由深圳给的，所以都要把钱给深圳。
一休哥哥老师
2023 08/04 18:35
只有这个人的，因为他人事关系是属于你们上海的，你就说上海直接给他交个税。
84784970
2023 08/04 18:36
好的，谢谢老师，非常感谢，我的账重新修改一下
84784970
2023 08/04 18:46
这个月又加了一个人，也是那边代发，上海目前法人0申报
84784970
2023 08/04 18:48
今年新开的公司，工资是应发全部进管理费，公积金和社保只有公司部分进管理费用
一休哥哥老师
2023 08/04 19:29
就是说你上海公司现在个税0申报，那您就把个税的钱也打给深圳公司啊。
一休哥哥老师
2023 08/04 19:30
工资是应发全部进管理费，公积金和社保只有公司部分进管理费
答：是的，是把个人部分是 贷其他应付款-公积金社保个人。
只有单位部分才计提进管理费用。
84784970
2023 08/04 19:47
能不能深圳只代缴社保公积金，工资在上海申报，上海发工资，把社保公积金的钱打给深圳，这样个税交到上海了
一休哥哥老师
2023 08/04 20:56
这样也可以。
本来人事关系在上海，就应该上海申报个税。
在上海发工资
在深圳交社保公积金
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