问题已解决
2021年公司还不是高新企业,21年汇算清缴申报的研发费用金额跟审计报告出的金额不一致,22年申报汇算清缴的时候显示上一年的研发费用金额跟21年汇算清缴的金额不一致,审计报告的金额跟22年汇算清缴显示上年余额是一致的,21年出具的研发费用辅助台账金额又跟21年汇算清缴金额一致,这两者不一致,有什么影响
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速问速答你好; 不一致是什么原因导致的; 这个正常是要一致的; 不然你汇算的数据不一致 ; 会影响所得税的 处理的; 还可能影响加计扣除的数据的
2023 08/04 10:07
84784968
2023 08/04 10:10
我搞不懂,汇算清缴跟出具审计报告都是一个人做的,现在查账是不一致的,关键是22年汇算清缴报告显示21年的金额又是跟审计报告上是一致的
meizi老师
2023 08/04 10:11
你好; 你去核对下审计报告 有那些数据有问题
84784968
2023 08/04 10:12
不一致原因是21年12月做了一笔调整分录,21年做汇算清缴的时候金额就对上了,可是这样就跟审计报告的金额对不上了啊
meizi老师
2023 08/04 10:14
你好; 那就不管审计报告哈; 你账上和你汇算数据一致即可
84784968
2023 08/04 10:16
账上数据跟审计报告数据是一致的,汇算清缴数据不一致,做的调整分录是审计那边自己单独调的,会计没有做账
meizi老师
2023 08/04 10:17
你好; 审计调整 ; 你先按照账上的做; 汇算不一致; 汇算改数据哈
84784968
2023 08/04 10:27
老师,我不明白为什么22年做汇算清缴的时候,显示21年的研发金额跟账上数据是一致的,而不是跟21年汇算清缴的允许加计抵扣的金额一致
meizi老师
2023 08/04 10:29
你好; 你汇算必须要和你账上一致哈
84784968
2023 08/04 10:30
21年汇算清缴的时候申报金额78万,允许加计抵扣的金额是71万,22年汇算清缴显示上一年度研发金额是88万(这个数据跟账套数据、审计报告是一致的)
meizi老师
2023 08/04 10:31
你好; 汇算的数据和你账上以及审计一致的 ; 都是88万吗
84784968
2023 08/04 10:39
不是,汇算数据最后能加计抵扣的金额是71万,账上跟审计报告是88万
meizi老师
2023 08/04 10:39
你好; 那你汇算数据 不对的哦 ; 你 加计扣除是 88 ; 那你 汇算数据要改
84784968
2023 08/04 10:43
21年的汇算清缴要更正了,改的跟账上和审计报告一样的数据
meizi老师
2023 08/04 10:43
你好; 改了就可以了哈
84784968
2023 08/04 10:45
好的,谢谢老师
meizi老师
2023 08/04 10:45
不客气的;希望能帮到你