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问题已解决
2021年公司还不是高新企业，21年汇算清缴申报的研发费用金额跟审计报告出的金额不一致，22年申报汇算清缴的时候显示上一年的研发费用金额跟21年汇算清缴的金额不一致，审计报告的金额跟22年汇算清缴显示上年余额是一致的，21年出具的研发费用辅助台账金额又跟21年汇算清缴金额一致，这两者不一致，有什么影响
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你好； 不一致是什么原因导致的； 这个正常是要一致的； 不然你汇算的数据不一致 ； 会影响所得税的 处理的； 还可能影响加计扣除的数据的
2023 08/04 10:07
84784968 
2023 08/04 10:10
我搞不懂，汇算清缴跟出具审计报告都是一个人做的，现在查账是不一致的，关键是22年汇算清缴报告显示21年的金额又是跟审计报告上是一致的
meizi老师 
2023 08/04 10:11
你好； 你去核对下审计报告 有那些数据有问题
84784968
2023 08/04 10:12
不一致原因是21年12月做了一笔调整分录，21年做汇算清缴的时候金额就对上了，可是这样就跟审计报告的金额对不上了啊
meizi老师
2023 08/04 10:14
你好； 那就不管审计报告哈； 你账上和你汇算数据一致即可
84784968
2023 08/04 10:16
账上数据跟审计报告数据是一致的，汇算清缴数据不一致，做的调整分录是审计那边自己单独调的，会计没有做账
meizi老师
2023 08/04 10:17
你好； 审计调整 ； 你先按照账上的做； 汇算不一致； 汇算改数据哈
84784968
2023 08/04 10:27
老师，我不明白为什么22年做汇算清缴的时候，显示21年的研发金额跟账上数据是一致的，而不是跟21年汇算清缴的允许加计抵扣的金额一致
meizi老师
2023 08/04 10:29
你好； 你汇算必须要和你账上一致哈
84784968
2023 08/04 10:30
21年汇算清缴的时候申报金额78万，允许加计抵扣的金额是71万，22年汇算清缴显示上一年度研发金额是88万（这个数据跟账套数据、审计报告是一致的）
meizi老师
2023 08/04 10:31
你好； 汇算的数据和你账上以及审计一致的 ； 都是88万吗
84784968
2023 08/04 10:39
不是，汇算数据最后能加计抵扣的金额是71万，账上跟审计报告是88万
meizi老师
2023 08/04 10:39
你好； 那你汇算数据 不对的哦 ； 你 加计扣除是 88 ； 那你 汇算数据要改
84784968
2023 08/04 10:43
21年的汇算清缴要更正了，改的跟账上和审计报告一样的数据
meizi老师
2023 08/04 10:43
你好； 改了就可以了哈
84784968
2023 08/04 10:45
好的，谢谢老师
meizi老师
2023 08/04 10:45
不客气的；希望能帮到你
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