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问题已解决
老师您好七月社保已经调整，在发七月工资时少扣了调整那部分，得在八月发工资时补扣回来，您看我的分录做的对吗
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一号可以的，可以这么做的。
2023 08/04 10:08
郭老师 
2023 08/04 10:09
这个其他应收款地方的这个月不要做，你这样做的话，你的银行还款就亏了，你得支付。
郭老师
2023 08/04 10:09
你支付社保的时候，借其的应收款，个人负担的保险，贷银行存款，然后下一个月发工资，借应付职工薪酬工资，贷其他应收款。
84784978 
2023 08/04 10:21
我现在做的这个凭证是七月的，8月10号交7月的社保，我们是月底发当月工资
郭老师
2023 08/04 10:23
那你这个其他应付款借其他应付款贷银行存款，这个是什么业务的，是支付的社保吗。
84784978
2023 08/04 10:25
也就是说七月份先不做应收款，8月交社保，借应付职工薪酬社保单位部分 社保个人部分
贷银行存款 其他应收款个人部分
这样做对吗
84784978
2023 08/04 10:26
这个其他应付款是收员工个人部分应该付给社保局的
郭老师
2023 08/04 10:26
你好是了，是这么做的。
84784978
2023 08/04 10:28
好的谢谢老师
郭老师
2023 08/04 10:28
不用客气，工作愉快。
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