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之前有东西做了计提，也入了成本。收到发票后发现计提多了。后面的分录该如何做呢？成本如何挑呢？
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你好！简单的办法就是红字冲减之前计提的跟结转成本的分录，然后做正确的金额的分录就好了
2018 01/10 16:13
84784950 
2018 01/10 16:16
之前做了10个月的计提，每个月都有计提。那成本结转的不是要每个月都去重新做一遍？（现在是知道多做了成本，就是把部分进项做进了成本。计提的已经全冲回了重新做了。这个成本也要全部每个月冲回重新做？
宋生老师 
2018 01/10 16:19
你好！你知道一共是多少的话，可以累计起来调就好了
84784950
2018 01/10 16:21
老师，请告诉下调整的分录吧（已经快糊涂了，麻烦老师了，谢谢）
84784950
2018 01/10 16:22
后面的主营业务成本又该怎么调呢？也请老师一并告知吧。谢谢
宋生老师
2018 01/10 16:38
你好！我不知道你计提和结转成本的分录，没办法给你分录啊。其实分录都是一样的，只是金额是负数。
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