00:10:00
问题已解决
我去年的所得税没计提 今年补计提了，但是我资产负债表和利润表的勾稽关系不平，差额刚好是所得税的金额 这个我要怎么调账 需要怎么做分录
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，可以不用调整的。
2023 08/04 14:50
84784993 
2023 08/04 14:52
那不平咋办
呀
郭老师 
2023 08/04 14:52
夫妻关系不一致可以忽略的，如果你想要一致的话，可以修改期初未分配利润，你也可以把这个计提的企业所得税做到所得税费用里面，别用以前年度损益调整或者是利润分配。
郭老师
2023 08/04 14:53
钩稽关系刚才打错。
84784993
2023 08/04 14:55
我做了一笔借：以前年度 贷：应交税费-所得税
缴纳时：借：应交税费-所得税 贷：银行存款
结转利润：借：未分配利润 贷：以前年度
84784993
2023 08/04 14:56
然后报表还是不相等 这种情况 不相等合法吗？
郭老师
2023 08/04 14:58
你好，不相等没有关系，很正常。
阅读 202
描述你的问题，直接向老师提问
116
意见反馈
