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你好,我上个月做的账是借银行存款,贷营业外收入。这个月营业外收入要还给对的,请问一下应该怎么做分录

84784950| 提问时间:2023 08/04 15:57
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刘艳红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好 借:营业外收入 贷:银行存款
2023 08/04 15:59
84784950
2023 08/04 16:04
我就是这样做的,然后资产负债表银行存款比银行回单上正好多这个钱
刘艳红老师
2023 08/04 16:04
你是用银行存款还的吗?
84784950
2023 08/04 16:08
是的,银行存款还的
刘艳红老师
2023 08/04 16:09
那这种应该不会多,银行账是平的
84784950
2023 08/04 16:10
是的呢,但是我一笔一笔对过了,就是多了这个数字
刘艳红老师
2023 08/04 16:15
这个可能是银行存款做多了
84784950
2023 08/04 16:15
3月份收到的,五月份还的。 当时做的就是借银行存款,贷营业外收入
刘艳红老师
2023 08/04 16:16
3和4月的银行存款是对的吗?
84784950
2023 08/04 16:18
都是对的
刘艳红老师
2023 08/04 16:18
那就是五月的银行存款做多了
刘艳红老师
2023 08/04 16:19
你查下分录,是不是有做反的
84784950
2023 08/04 16:30
检查过了没有,而且我多出来的就是营业外收入这笔钱
刘艳红老师
2023 08/04 16:38
你找不到原因,把这个账调平下
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