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问题已解决
老师 ，公司 取得盈利了 想分红，投资人有2个，可以把 交完税，提取法定盈余公积 后的 利润 只分给其中一个个投资人吗，当时公司章程对分红给几个人没具体规定，还是有几个投资人就必须得给这几个投资人分红（这是硬性规定吗）
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你好，分红你们自己出分红协议就可以的，这个分红比例也自己约定，如果是股东不给他分红的话，比例就是零。
2023 08/04 16:27
84784986 
2023 08/04 16:37
好的 谢谢老师❀❀
郭老师 
2023 08/04 16:40
不用客气，工作愉快。
84784986
2023 08/04 16:41
老师 我们当时成本多结转了，想转出来一部分，是22年的 我怎么做账务处理好
84784986
2023 08/04 16:43
然后涉及到后期要补税，这个税的分录我怎么做，需要先补计提22年的企业所得税吗
郭老师
2023 08/04 16:45
小企业会计准则的话，当时是结转的库存商品吗？如果是的话，借库存商品，贷利润分配未分配利润，然后汇算清缴纳税调增，借利润分配未分配利润
贷应交税费企业所得税，
借应交税费企业所得税，贷银行存款。
84784986
2023 08/04 16:46
不是贸易行业是服务行业 我们相关人工直接入的主营成本
郭老师
2023 08/04 16:49
当时结转成本怎么做的？
84784986
2023 08/04 16:54
直接把人员工资入到 主营业务成本 了
郭老师
2023 08/04 16:59
借劳务成本，贷利润分配，未分配利润改成这一个确认收入之后再结转到主营业务成本。
84784986
2023 08/04 17:03
老师 我们没有 借劳务成本，我们不是建筑服务 是其他现代服务行业，每月直接把 部分人员工资入到了 主营成本了，
84784986
2023 08/04 17:04
可以从 主营业务成本这个科目 转出吗
郭老师
2023 08/04 17:05
可以的，可以这么做的。
84784986
2023 08/04 17:08
老师 这个是调整的是去年的 主营业务成本 ，可以直接用这个科目调账吗
郭老师
2023 08/04 17:11
小企业会计准则可以的。
84784986
2023 08/04 17:14
借: 利润分配-未分配利润 10000， 贷：以前年度损益调整 10000， 这么写可以吗
郭老师
2023 08/04 17:16
这个不完整，你的以前年度损益调整还有余额嘞。
84784986
2023 08/04 17:19
那就是，贷：主营业务成本 10000 ，还是我写在 借方用负数 老师
郭老师
2023 08/04 17:22
可以的，可以这么做的借方。
84784986
2023 08/04 17:31
老师 账务处理我放在 23年吗 因为22年的账务处理我不想动，但是税务局的22年财务报表我还用变更吗
郭老师
2023 08/04 17:31
可以的，可以这么做。
84784986
2023 08/04 17:36
但是 税务局好像不让 把调整的金额 放在23年 要求财报 与 所得税报表要一致
郭老师
2023 08/04 17:40
你反结账修改，你现在能反结账吗？
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