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3月做的暂估，7月分2家单位来的进项，一家7.2万，一家5万，我现在如何做分录呢？
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您好，那样的话，你需要先把暂估给冲销，然后再做新的
2023 08/04 17:13
84784984 
2023 08/04 17:14
直接把分录写给我吧，已经晕了
小锁老师 
2023 08/04 17:19
就是你3月的两笔分录，全部做反向，之后做一笔借 库存商品 7.2+5=12.2 贷 应付账款A 7.2 B 5
84784984
2023 08/04 17:26
这样反向吗
小锁老师
2023 08/04 17:27
嗯对是这个意思的
84784984
2023 08/04 17:33
这个应该是购进商品，完了我还需要做个结转主营业务成本的分录吧
小锁老师
2023 08/04 17:36
那个也是需要做一个结转成本的
84784984
2023 08/04 17:38
成本有余额对吗
84784984
2023 08/04 17:40
库存商品也在借方呢
84784984
2023 08/04 17:51
好像是没有结转损益的原因，现在库存商品余额是平、主营业务成本也是平，就是对的了吧
小锁老师
2023 08/04 17:52
这个是反向结转的，不是正者
84784984
2023 08/04 17:56
我还有暂估了42.3万没有来发票，你看看这3个科目对吗
84784984
2023 08/04 18:12
对吗？老师
小锁老师
2023 08/04 18:59
对的，这个是没错的哈
84784984
2023 08/04 19:01
好的，谢谢
小锁老师
2023 08/04 20:41
不客气的，祝您开心
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