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对方发票多开，但是款已经付清，这要怎么做账 比如发票开10万（多开了2万），钱付了8万（已结清），剩余2万挂在应付账款科目，现在应该要怎么做账？？可以做营业外收入吗
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你好，需要退回发票给对方，让对方按8万开具发票过来入账才是的。
2023 08/04 18:10
84785022 
2023 08/04 18:17
退不了怎么处理呢？
邹老师 
2023 08/04 18:18
你好，为什么退不了呢
对方开具的发票金额错误了，应当配合退回才是啊。
84785022
2023 08/04 18:19
已经是19年的发票了，入帐很久了，也已经抵扣
邹老师
2023 08/04 18:19
你好，那就需要申请开具负数发票红冲，然后开具正确金额的发票入账。
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