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问题已解决
老师好，我公司小规模，有公户，有私户，私户不是法人的名字。然后有不开票的付款，我们就用私户付款，但有的时候私户没钱付款，我们就从公户打到私户，再付款，也没有任何票据，是老板指定要给他付款。请问这样的话汇算清缴是要调增吧？
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你好，如果你成本费用有没发票的，那些需要纳税调增的，如果没有发票的，你是私户支付出去没有做账处理的，这种不用。
2023 08/05 11:42
84784973 
2023 08/05 12:08
我这边是有票才进成本费用，票没收到就是做其他应收款的。
我刚才说了，私户没钱付款了，用公户打到私户，然后私户再付款，我打到私户的款挂的是其他应收款。
84784973
2023 08/05 12:10
如果有收到私户打出去对方又给开发票了，我可以拿回来充私户的其他应收款吧？
郭老师 
2023 08/05 12:12
可以的，那你就没有无票成本费用的。
84784973
2023 08/05 12:15
老师还有一个问题，如果公司注销了，账上的应收应付都有挂账，收不回，也付不出去了，注销前是要怎么调账呢
郭老师
2023 08/05 12:35
你好，放到营业外收入里面的
84784973
2023 08/05 12:40
应收，收不回的放营业外支出对吧
郭老师
2023 08/05 12:46
对的，是的，是这么做的。
84784973
2023 08/05 12:48
老师还有一个问题，其他应付款跟其他应收款，无票的情况下怎么平账
郭老师
2023 08/05 12:49
没有发票的正常做账。其他应收款，比如是发生的费用，借管理费用代替的应收款，汇算清缴、纳税调增
其他应付款贷方余额是你们欠别人的钱，需要还钱。
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